¿Debo declarar renta este año? 📅 Guía Colombia 2025 (con ejemplos)

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Declarar renta puede parecer un tema complicado, pero no tiene que serlo. En esta guía clara y actualizada, te explico quiénes deben declarar renta en Colombia en 2025, cuáles son los requisitos, y te doy ejemplos prácticos.

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✅ ¿Qué es declarar renta?

Declarar renta significa reportar a la DIAN tus ingresos, patrimonio, gastos y retenciones del año anterior (2024), para que esta entidad determine si debes pagar impuestos o no.

Ojo: No todas las personas que declaran renta tienen que pagarla.

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📌 ¿Quiénes deben declarar renta en 2025?

Si en 2024 cumpliste con al menos uno de los siguientes requisitos, debes declarar renta en 2025:

Criterio	Valor en 2024 (Aprox)
Ingresos brutos anuales	$65.891.000 o más
Patrimonio bruto a 31 de diciembre	$211.792.500 o más
Consumos con tarjeta de crédito	$65.891.000 o más
Compras o consumos totales	$65.891.000 o más
Consignaciones o depósitos bancarios	$65.891.000 o más

Valores calculados con base en 1.400 UVT de 2024 (1 UVT = $42.412).

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🧠 Ejemplo práctico:

Carolina es diseñadora gráfica y trabajó como independiente durante 2024.

• Ingresos mensuales: $5.500.000

• Ingresos anuales: $66.000.000

• Total en consignaciones: $70.000.000

🔎 Carolina sí debe declarar renta en 2025, ya que superó el umbral de ingresos y consignaciones.

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❌ ¿Y si no cumplo ninguno?

Si no superas ninguno de los topes, no estás obligado a declarar, aunque puedes hacerlo voluntariamente si te conviene (por ejemplo, para solicitar devolución de saldo a favor o mantener historial tributario).

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📅 ¿Cuándo debo declarar?

Las fechas dependen del último dígito de tu cédula. Aquí te doy una idea de los plazos aproximados para 2025 (según calendario DIAN):

Último dígito cédula	Fecha límite estimada
1	12 de agosto 2025
2	13 de agosto 2025
...	...
0	25 de agosto 2025

Consulta el calendario oficial de la DIAN para confirmar.

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📂 ¿Qué documentos necesito?

• Certificados de ingresos (empresa, plataforma digital, bancos)

• Certificados de retenciones

• Extractos bancarios

• Certificado de salud y pensión

• RUT actualizado

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💬 ¿Qué pasa si no declaro?

• Multas por extemporaneidad

• Intereses por mora

• Sanciones del 5% hasta el 20% del valor no declarado

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✋ ¿Y si nunca he declarado?

No te preocupes. Puedes hacerlo por primera vez sin problema. Incluso puedes pedir apoyo a un contador (como yo 😉) para ayudarte paso a paso y evitar errores.

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📞 ¿Necesitas ayuda?

Si quieres saber si realmente debes declarar renta o necesitas que un profesional lo haga por ti, contáctame por WhatsApp o correo. 👇

📧 gestioncontablejam@gmail.com
🌐 https://elcontadorjr8.blogspot.com/